目 录
第一部分：工商联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：工商联2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：工商联2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：工商联概况
一、部门职责
构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；参与本城区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员致富思源，回报社会，做中国特色社会主义事业的建设者；负责商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议并为会员提供信息、科技、管理、法律等服务，组织会员举办和参加各种交易会、展销会、考察会和联谊交友活动等。
二、机构设置
机构设置为南宁市良庆区工商业联合会本级。
第二部分：工商联2022年度部门决算报表
(详见附件：1.南宁市良庆区2022年度部门决算公开附表)
第三部分：工商联2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入76.99万元，其中本年收入76.48万元， 较2021年度决算数增加18.74万元，增长32.46%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入76.48万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加18.75万元，增长32.48，主要原因是①一般公共服务支出增加17.4万元，增长46.88%；②社会保障和就业支出减少0.34万元，下降3.06%；③卫生健康支出增加2.27万元，增长40.11%；④农林水支出（扶贫）减少0.05万元，下降100%；⑤住房保障支出增加0.09万元，增长2.47%。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。本单位2021年度均没有政府性基金预算财政拨款收入，与去年持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。本单位2021年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入，与去年持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位2020年度均没有事业收入，与去年持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位2020年度均没有经营收入，与去年持平。
6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是利息收入下降。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数也没有使用非财政拨款结余。
8．上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数减少0.5万元，下降92.59%，主要原因是未执行完毕的资金下降。
（二）本部门2022年度总支出76.99万元，其中本年支出76.95万元， 较2021年度决算数增加19.37万元，增长33.64%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）54.52万元，主要用于：
①审计事务中的行政运行1.07万元；
②民主党派及工商联事务中的行政运行44.84万元；
③民主党派及工商联事务中的一般行政管理事务8.61万元。
较2021年度决算数增加17.4万元，增长46.88%，主要原因是①基本支出增加8.19万元，增长23.66%，②项目支出增加9.22万元，增长370.28%。
2．社会保障和就业支出（类）10.77万元，主要用于商联本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少0.34元，下降3.06%，主要原因是2022年行政单位离退休减少1.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.0万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.5万元。
3．卫生健康支出7.93万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务、行政单位医疗补助及公务员医疗补助。较2021年度决算数增加2.27万元，增长40.11%，主要原因是2022年增加突发公共卫生事件应急处理0.49万元，行政单位医疗增加0.49万元，公务员医疗补助增加1.32万元。
4.住房保障支出3.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.09万元，增长2.47%，增长主要原因是工资总量增加导致公积金提取量增加。
5.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2021年度决算数增加0万元。
6.年末结转和结余0.04万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数减少0.5万元，下降92.59%，主要原因是年末公务员医疗补助调整基数后结余0.04万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
良庆区工商联2022年度一般公共预算财政拨款支出76.95万元，较2021年度决算数增加19.72万元，增长34.46%。其中：基本支出64.74万元，项目支出12.2万元。
良庆区工商联2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.48万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的100.61%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为54.52万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算为7.46万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的106.30%。主要原因是基数增加导致行政单位医疗保险和公务员医疗补助增加。
（四）住房保障支出年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.74万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出55.49万元，完成年初预算59.34的93.51%。预决算数据差异主要是基本工资增加1.41万元、津贴补贴增加0.18万元、奖金减少2.71万元、机关养老保险缴费增加0.4万元、职业年金缴费增加0.2万元、医疗保险缴费增加0.19万元、公务员医疗补助缴费增加0.68万元、其他社会保障缴费减少2.05万元、住房公积金减少0.24万元、其他工资福利支出减少1.89万元。
（二）商品和服务支出5.83万元，完成年初预算5.08万元的114.76%。预决算数据差异主要为办公费增加0.61万元、印刷费增加0.04万元、邮电费增加0.02万元、差旅费减少0.03万元、维修费减少0.03万元、会议费增加0.29万元、福利费增加0.14万元，培训费、公务接待费共计0.35万元未支出。
（三）对个人和家庭支出3.42万元，完成年初预算3.49万元的97.99%，预决算差异主要为退休费减少0.07万元、医疗费补助增加0.3万元、奖励金减少0.03万元。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
良庆区工商联2022年度政府性基金预算支出0万元，与去年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
良庆区工商联2022年度国有资本经营预算支出0万元，与去年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，主要原因是一般公共预算财政拨款 “三公”经费没有支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排工商联、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。主要是严格执行中央八项规定减少接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出5.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.75万元，增长14.76%。主要原因是：办公费增加0.61万元、印刷费增加0.04万元、邮电费增加0.02万元、差旅费减少0.03万元、维修费减少0.03万元、会议费增加0.29万元、福利费增加0.14万元，培训费、公务接待费共计0.35万元未支出，比2021年增加1.92万元，增长49.10 %。主要原因是：2022年度工商联召开换届大会，同时人员编制数量有变化，增加了一名副职级领导及一名编外临聘人员，因此办公设施设备购置经费、会议费等相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购服务支出2.05万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展总体情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金11.71万元，占一般公共预算项目支出总额的21.48%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“工商联换届工作经费” “基层商会办公经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，完成率基本为100%。具体为：①工商联换届工作经费预算经费2.60万元，实际决算完成数2.60万元；②基层商会办公经费预算经费0.90万元，实际决算完成数0.90万元；③保密工作经费预算经费0.10万元，实际决算完成数0.10万元；④工商联办公设备购置费预算经费0.80万元，实际决算完成数0.80万元；⑤工商联参加培训学习经费预算经费0.44万元，实际决算完成数0.44万元；⑥工商联会员培训费预算经费0.50万元，实际决算完成数0.50万元；⑦工商联单位内控编报委托费预算经费0.40万元，实际决算完成数0.40万元；⑧清廉民营企业建设经费预算经费0万元，实际决算完成数0.41万元；⑨疫情防控工作补助经费预算经费0万元，实际决算完成数0.41万元。
2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。
部门整体支出自评得分为100分。全年预算数为76.48万元，执行数为76.95万元，完成预算的100.61%。绩效目标完成情况：
工商联换届工作经费自评得分为100 分。全年预算数为2.60万元，执行数为2.60万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
基层商会办公经费自评得分为100分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
保密工作经费自评得分为100分。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
工商联办公设备购置费自评得分为100分。全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
工商联参加培训学习经费自评得分为100分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
工商联会员培训费自评得分为100分。全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
工商联单位内控编报委托费自评得分为100分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
清廉民营企业建设经费自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0.41万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
疫情防控工作补助经费自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0.41万元，完成预算的100%。没有发现任何问题。
3.绩效再评价情况。
2022年度没有项目被纳入本年度绩效再评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.南宁市良庆区工商联合会2022年部门决算公开表格.XLS
2.南宁市良庆区工商业联合会2022年度部门整体绩效自评表.xls
项目支出绩效自评表_139001工商联参加培训学习经费.xls
项目支出绩效自评表_139001工商联办公设备购置费.xls
项目支出绩效自评表_139001工商联单位内控编报委托费.xls
项目支出绩效自评表_139001工商联基层商会办公经费.xls
项目支出绩效自评表_139001清廉民营企业建设经费.xls
项目支出绩效自评表_139001疫情防控工作补助经费.xls
