目录
第一部分：广西良庆经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：广西良庆经济开发区管理委员会2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西良庆经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西良庆经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
在城区党委、政府的领导下，充分依托五象新区开发建设、良庆区“一核两区三带”的战略部署等发展机遇，有效地推动了良庆区经济社会的发展。主要承担的工作任务有：负责服务良庆规模口以上的工业企业的生产经营活动；负责南宁考核良庆区的工业经济指标任务；负责统筹服务推进银海大道西片区工业项目建设；负责工业园区安全生产监管和综治维稳；负责工业园区和五象新区的非公党建；负责协调处理原大沙田开发区和原沿海开发区的历史遗留问题，以及宣传、意识形态、统战、民族团结等各项工作等等。
二、机构设置
广西良庆经开区党工委、管委会是良庆区党委、政府的派出机构，机构级别为副处级，其中有7个内设机构，分别为党政办公室、经济发展局、建设局、人事劳动和社会保障局、财政局、招商局、安全生产监督管理局；设置有3个事业单位，分别为征地和拆迁办公室、投资服务中心、机关事务管理局。
第二部分：广西良庆经济开发区管理委员会2023年度部门决算报表
（见附件：南宁市良庆区2023年度部门决算公开附表)
第三部分：广西良庆经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1546.77万元，其中本年收入 1546.77万元， 较2022年度决算数减少132.06万元，下降7.86 %。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入1543.27万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少106.56万元，下降6.46 %，主要原因是压缩了支出。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数减少 29万元，下降100%。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年持平。
6．其他收入3.5万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加3.5万元，增加100%，主要原因开发区经济建设需要的支出。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金与2022年持平。
8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年持平。
（二）本部门2023年度总支出1546.77万元，其中本年支出 1546.77万元， 较2022年度决算数减少132.06万元，下降7.86 %。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）1094.34万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2022年度决算数减少114.79万元，下降9.49%，主要原因是职工的正常退休和压缩了经济工作建设需要的支出。
2．社会保障和就业支出254.89万元：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职业年金缴费。较2022年度决算增加43万元，增长20.29%，主要原因是2023年有新增退休人员和正常的提薪后基本养老保险和职业年金缴费增加。
3．卫生健康支出114.23万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等等。较2022年度决算数减少15.32万元，下降16.84%，主要原因：员工退休和2023年没有开支新冠肺炎疫情防控工作方面的支出。
4．文化旅游体育与传媒支出0元。较2022年度决算数减少0.3万元，下降100%，主要原因2023年没有这方面的支出。
5、城乡社区支出0万元。较2022年度决算数减少29.89万元，下降100%，主要原因2023年没有这方面的支出。
6、住房保障支出83.31万元：主要用于工资福利支出的住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少14.77万元，下降15.06%。
7、结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
8、年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西良庆经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1543.27万元， 较2022年度决算数减少106.56万元，下降6.46%。其中：基本支出1493.86万元，项目支出49.41万元。
广西良庆经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1627.58万元，支出决算为1543.27万元，完成年初预算的94.82%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1204.21万元，支出决算为1094.34万元，完成年初预算的90.88%。具体情况如下：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出（项级）。支出决算为964.98万元，完成年初预算的94.06%。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行支出。支出决算为68.26万元，完成年初预算80.44%。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。支出决算为51.26万元，完成年初预算41.95%。
4．社会保障和就业支出。年初预算为212.84万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的119.75%。主要原因：2023年新增2名退休人员生活补助的增加和职工正常提薪、社保基数调整机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的增加。
5．卫生健康支出。年初预算为121.27万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的94.19%。主要原因：社保基数调整职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工退休等。
6、住房保障支出。年初预算为89.26万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的93.33%。主要原因：用于工资福利支出的住房公积金缴纳。
7、结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
8、年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1493.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1295.17万元，完成年初预算的103%。正常提薪及提薪后社会保险费的正常缴纳。
（二）商品和服务支出96.74万元，完成年初预算的50.14%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。
（三）对个人和家庭的补助支出101.94元，完成年初预算的225.78%。2023年有二名退休人员去世，抚恤金增加。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
广西良庆经济开发区管理委员会2023年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数减少29万元，下降100%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
广西良庆经济开发区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。与2022年持平。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。2023年，广西良庆经济开发区管理委员所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出93.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少99.39万元，下降51.51 %。主要原因是：基本支出预算主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2022年决算减少39.35万元，下降29.61 %。主要原因是：1、单位厉行节约，压缩开支；2、城区财力有限，部分项目的支出未能及时审核完成支付。。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆(由于历史的原因，车辆未能及时办理核减），其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展总体情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金172.965万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对“开发区业务经费” 安保经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.265万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，由于城区财力有限，根据工作要求部分项目已进行了压减，且有些项目也因为资金统筹安排的问题未能及时完成支付。
2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。
部门整体支出自评得分为99.2分。全年预算数为1627.58万元，调整后预算1677.92万元，执行数为1542.91万元，完成预算的91.95%。绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况，资金及时全额支付。发现的主要问题及原因：一是根据城区财政局压缩专项项目资金的工作要求，调减了部分项目；二是部分项目由于城区财力有限未能未能及时完成拨付。三是有些部分项目由于未完成不能完成支付。下一步改进措施：一是提高预算编制的水平；二是加强与各部门的沟通，及时了解项目开展的情况。
（1）非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费项目自评得分为84.04分。全年预算数为0万元，调整后预算数9.02万元，执行数为6.14万元，完成预算的68.07%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作需要年中调增了此部分预算；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（2）疫情防控工作经费项目自评得分为70分。全年预算数为2.00万元，调整后预算数2.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（3）办公设备购置自评得分为60分。全年预算数为10.00万元，调整后预算数10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（4）垃圾分类工作经费项目自评得分为80分。全年预算数为3万元，调整后预算数3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（5）创城工作经费项目自评得分为70分。全年预算数为2万元，调整后预算数2万元，执行数为0 万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算；三、压缩项目开支。
（6）维稳经费项目自评得分为91.22分。全年预算数为2万元，调整后预算数5万元，执行数为1.47万元，完成预算的29.34%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标，并根据单位实际调整了预算数；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（7）土地集约利用监测统计工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标，并根据单位实际调整了预算数；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（8）各办公室绿色植物租赁及维护项目自评得分为95分。全年预算数为2.4万元，调整后预算数2.4万元,执行数为1.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（9）安保经费项目自评得分为89.28分。全年预算数为15万元，调整后预算数15万元，执行数为6.96万元，完成预算的46.38%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（10）抚恤金项自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数21.61 万元，执行数为21.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（11）食堂内部电路费用自评得分为100 分。全年预算数为0万元，调整后预算数0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（12）金象四区老洋坡水补助项目自评得分为91.66分。全年预算数为13万元，调整后预算数13.00万元，执行数为7.57万元，完成预算的58.26%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（13）启航新征程,建功新时代,贯彻党的二十大精神青年理论宣讲大赛经费自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（14）水电维修自评得分为88.7分。全年预算数为2万元，调整后预算数2万元，执行数为0.87万元，完成预算的43.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（15）管委会摄像监控系统维修项目自评得分为84.87分。全年预算数为2万元，调整后预算数2万元，执行数为0.49万元，完成预算的24.38%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（16）退休职工医疗补助项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（17）退休人员记实职业年金项目自评得分为99.65分。全年预算数为4.33万元，调整后预算数7.81万元，执行数为7.76万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（18）春节慰问人才经费自评得分为86.36分。全年预算数为0万元，调整后预算数0.22万元，执行数为0.16万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（19）执法租车及车辆运行费用项目自评得分为93.56分。全年预算数为4.5万元，调整后预算数4.5万元，执行数为3.05万元，完成预算的67.76 %。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算；三是厉行节约、压缩开支。
（20）职工医疗补助项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
（21）开发区业务经费项目自评得分为82.6分。全年预算数为47.86万元，调整后预算数46.41万元，执行数为6.02万元，完成预算的12.97%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算；三、城区财力有限，项目支出未能及时完成审核支付。
（22）整改职工食堂储水箱项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，调整后预算数0.515万元，执行数为0.515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算；
（23）退休人员记实职业年金项目自评得分为90分。全年预算数为3.63万元，调整后预算数3.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标；二是项目总体投入与计划投入情况，未超出年初预算。
3.绩效再评价情况
2023年度我部门无项目支出被列入绩效再评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
