南宁市良庆区南晓镇农业服务中心 2023年度部门决算

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心概况

一、部门职责

（1）制定农业技术推广和农业科技项目计划并组织实施。

（2）负责农作物栽培管理新技术，新品种的引进、试验、示范和推广。

（3）组织开展农业技术培训，提供农业技术信息咨询服务。

（4）负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能。

（5）负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训。

（6）负责农机安全生产监管和教育。

（7）负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理。

（8）实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾工作。

（9）配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作。

（10）负责水资源的保护、开发和合理使用。

（11）承担种植业产品质量安全监测的事务性和技术性工作。

二、机构设置

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心所属财政全额拨款事业单位，由南晓镇政府主管。由于机构改革，由南宁市良庆区南晓镇农业技术推广站、南宁市良庆区南晓镇农业机械化技术推广站、南宁市良庆区南晓镇水利站、南宁市良庆区南晓镇种植业产品质量安全监管服务站合并而成。我单位机构数1个，编制数10人，在编在岗8人。

第二部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：南宁市良庆区2023年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入  229.2 万元，其中本年收入 229.2 万元， 较2022年度决算数减少 978.33 万元，下降81.02%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入  228.39  万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少369.2  万元，下降 61.78 %，主要原因是项目支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数持平。

4．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6．其他收入   0.81  万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少609.13  万元，下降 99.87 %，主要原因是农林水支出减少。

7．使用非财政拨款结余  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出  229.2 万元，其中本年支出 229.2 万元， 较2022年度决算数减少978.33  万元，下降 81.02 %。支出具体情况如下：

1．社会保障就和就业支出45.71万元：主要用于养老保险缴费19.20万元、职业年金缴费17.68万元、事业单位离退休缴费8.86万元。较2022年度决算数增加8.18万元，增长21.80 %，主要原因是2023年9月新考录1人。

2.卫生健康支出20.67万元：主要用于事业单位医疗7.68万元、公务员医疗补助13万元。较2022年度决算数减少1.23万元，下降5.62%，主要原因是2023年4月调出1人，6月退休1人，医疗缴费减少。

3．农林水支出149.02万元：主要用于事业运行146.72万元、农产品质量安全0.3万元、统计监测与信息服务0.2万元、行业业务管理0.15万元、农业生产发展0.12万元、其他农业农村支出0.46万元、其他水利支出0.57万元、其他目标价格支出0.5万元。较2022年决算数减少985万元，下降87.04%，主要原因是年度农林水支出工作经费减少。

4．住房保障支出13.8万元：主要用于住房公积金缴费支出13.8万元。较2022年度决算数减少2.58万元，下降15.75%，主要原因是2023年4月调出1人，6月退休1人，公积金缴费减少。

5．结余分配   0  万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数持平。

6．年末结转和结余  0  万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出   228.39  万元，较2022年度决算数减少 369.2 万元，下降 61.78 %。其中：基本支出   218.85  万元，项目支出  9.54  万元。

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  283.83 万元，支出决算为 228.39 万元，完成年初预算的 80.47 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为48.07万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的95.1%。主要原因是2023年4月调出1人，6月有1人退休，养老和年金缴费减少。

（二）卫生健康支出年初预算为26.95万元，支出决算为   20.67万元，完成年初预算的76.70%。主要原因是2023年4月调出1人，6月有1人退休，医疗缴费减少。

（三）农林水支出年初预算为189.67万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的78.14%。主要原因是事业运行和农业生产发展等工作经费减少。

（四）住房保障支出年初预算为19.14万元，支出决算为   13.80万元，完成年初预算的72.10%。主要原因是2023年4月调出1人，6月有1人退休，公积金缴费减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  218.86  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 200.47 万元，完成年初预算的 77.78 %。预决算差异：2023年4月调出1人，6月有1人退休，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 9.37 万元，完成年初预算的 62.68  %。预决算差异：例行节俭，日常公用经费使用减少。

（三）对个人和家庭的补助9.02万元，完成年初预算的 151.60  %。预决算差异：2023年6月有1人退休，退休费增加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心2023年度政府性基金预算支出 0 万元，较2022年度决算数持平。南宁市良庆区南晓镇农业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇农业服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，主要原因是公车待报废，无法使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年持平，原因是本单位无公车购置支出情况。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，原因是待报废，无法使用。2023年，南宁市良庆区南晓镇农业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，本单位无公务接待费支出情况。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其他用车1  辆，其他用车主要是下村开展工作、城区开会等；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.41　%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9 个项目评为一等，占项目总数比例100 %； 0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；自评发现的主要问题及原因：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，河湖遥感图斑核查工作经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：达到预期指标。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。