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南宁市良庆区南晓镇 2023年度部门决算

发布时间：2025-02-24 18:08　来源：良庆区南晓镇　

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南宁市良庆区南晓镇

2023年度部门决算

第一部分：南宁市良庆区南晓镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市良庆区南晓镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市良庆区南晓镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区南晓镇概况

一、部门职责

（1）在镇党委的领导下和镇人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实自治区党委、自治区政府、市委、市政府、区委、区政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会议的决议，坚持以人为本，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。

（2）加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。

（3）依照法律规定的权限，管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设等行政事务。

（4）镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。

（5）认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、区委、区政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会议的决议。

（6）执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村（居）委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。

（7）依法办理其他事项。

二、机构设置

南晓镇行政机关由南晓镇人民代表大会、南晓镇委员会、南晓镇人民政府、镇党派团体（工会、妇联、团委）等组成。事业站所统一整合设置8个服务性机构：农业服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、乡村建设综合服务中心、卫生和计划生育服务所、财政所、社会保障服务中心、文化体育和广播影视站。镇水产畜牧兽医站维持上级业务部门管理为主和镇协助管理的双重管理体制不变，不计入镇管事业机构个数。

第二部分：南宁市良庆区南晓镇2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西南宁市良庆区南晓镇2023年度部门决算汇总					金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,617.58	一、一般公共服务支出	32	1,251.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	613.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.01
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.69
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.14
八、其他收入	8	287.54	八、社会保障和就业支出	39	529.88
	9		九、卫生健康支出	40	598.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	894.92
	12		十二、农林水支出	43	3,014.35
	13		十三、交通运输支出	44	13.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.50
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9.96
	19		十九、住房保障支出	50	136.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.74
	23		二十三、其他支出	54	7.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,518.61	本年支出合计	58	6,523.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	308.14	年末结转和结余	60	303.74
	30			61
总计	31	6,826.75	总计	62	6,826.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：南宁市良庆区南晓镇										金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,518.61	6,231.07					287.54
2010102	一般行政管理事务	0.24						0.24
2010105	人大立法	7.60	7.60
2010108	代表工作	16.39	16.39
2010199	其他人大事务支出	20.64	20.64
2010301	行政运行	834.20	834.20
2010350	事业运行	40.37	40.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.80	72.86					41.94
2010507	专项普查活动	2.14	2.14
2010599	其他统计信息事务支出	5.28	5.28
2010650	事业运行	55.15	55.15
2010750	事业运行	8.44	8.44
2012699	其他档案事务支出	10.69	0.42					10.27
2013105	专项业务	0.97	0.96					0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	25.12
2013202	一般行政管理事务	41.78	41.78
2013299	其他组织事务支出	18.33	0.18					18.15
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.26	20.24					25.02
2030601	兵役征集	5.01	2.24					2.77
2040602	一般行政管理事务	1.09	1.09
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.60	3.60
2070102	一般行政管理事务	3.96						3.96
2070108	文化活动	2.37	2.37
2070109	群众文化	31.74	31.74
2070204	文物保护	0.08	0.08
2070308	群众体育	2.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	1.22	1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81
2080208	基层政权建设和社区治理	9.75						9.75
2080299	其他民政管理事务支出	17.82	17.82
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.49	169.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	95.99
2080705	公益性岗位补贴	67.32	67.32
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10
2081104	残疾人康复	9.89						9.89
2081199	其他残疾人事业支出	29.12	29.12
2081901	城市最低生活保障金支出	0.07	0.07
2081902	农村最低生活保障金支出	0.43	0.43
2082202	基础设施建设和经济发展	2.24						2.24
2082302	基础设施建设和经济发展	4.58						4.58
2082850	事业运行	25.78	25.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	1.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	42.15	42.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.80
2100408	基本公共卫生服务	7.09	7.09
2100409	重大公共卫生服务	11.58	11.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.95	116.95
2100499	其他公共卫生支出	6.32	6.32
2100716	计划生育机构	1.74	1.74
2100717	计划生育服务	0.31	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	279.93	279.93
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75
2101103	公务员医疗补助	97.73	97.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.94	4.94
2101601	老龄卫生健康事务	0.06	0.06
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80
2120104	城管执法	8.93	8.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.30	4.30
2120201	城乡社区规划与管理	194.93	194.47					0.46
2120501	城乡社区环境卫生	62.90	60.59					2.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	587.86	569.99					17.87
2120816	农业农村生态环境支出	36.00	36.00
2130102	一般行政管理事务	3.43	3.43
2130104	事业运行	274.92	274.92
2130108	病虫害控制	29.76	29.76
2130109	农产品质量安全	1.27	1.27
2130111	统计监测与信息服务	0.20						0.20
2130112	行业业务管理	0.15						0.15
2130122	农业生产发展	0.12	0.12
2130126	农村社会事业	14.08	14.08
2130153	农田建设	28.61	28.61
2130199	其他农业农村支出	108.94	5.00					103.94
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	2.81	2.81
2130314	防汛	14.06						14.06
2130399	其他水利支出	10.57	10.57
2130502	一般行政管理事务	4.94	4.94
2130504	农村基础设施建设	200.93	200.93
2130505	生产发展	572.83	572.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.33	350.22					1.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	272.63	272.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.38	872.38
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92	26.92
2130799	其他农村综合改革支出	3.19	3.19
2130999	其他目标价格补贴	0.50	0.50
2139999	其他农林水支出	7.38	1.97					5.41
2146804	生态恢复	13.22						13.22
2160299	其他商业流通事务支出	0.50	0.50
2200104	自然资源规划及管理	9.96	9.96
2210105	农村危房改造	1.83	1.83
2210201	住房公积金	134.63	134.63
2240204	消防应急救援	8.51	8.51
2240299	其他消防救援事务支出	8.23	8.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50	7.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：南宁市良庆区南晓镇									金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,523.01	3,891.03	2,631.98
2010102	一般行政管理事务	0.24		0.24
2010105	人大立法	7.60		7.60
2010108	代表工作	16.39		16.39
2010199	其他人大事务支出	20.64		20.64
2010301	行政运行	834.20	811.59	22.62
2010350	事业运行	40.37	32.31	8.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.80	6.67	108.13
2010507	专项普查活动	2.14		2.14
2010599	其他统计信息事务支出	5.28		5.28
2010650	事业运行	55.15	55.15
2010750	事业运行	8.44	8.44
2012699	其他档案事务支出	10.69		10.69
2013105	专项业务	0.97	0.96	0.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	2.52	22.60
2013202	一般行政管理事务	41.78	0.09	41.69
2013299	其他组织事务支出	18.33	0.18	18.15
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.26	5.04	40.22
2030601	兵役征集	5.01		5.01
2040602	一般行政管理事务	1.09		1.09
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.60	3.60
2070102	一般行政管理事务	3.96		3.96
2070108	文化活动	2.37		2.37
2070109	群众文化	31.74	28.20	3.54
2070204	文物保护	0.08		0.08
2070308	群众体育	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	1.22	1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	2.27	2.54
2080208	基层政权建设和社区治理	9.75		9.75
2080299	其他民政管理事务支出	17.82	11.26	6.56
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.49	169.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	84.17	11.82
2080705	公益性岗位补贴	67.32	67.32
2080799	其他就业补助支出	0.14		0.14
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10
2081104	残疾人康复	9.89		9.89
2081199	其他残疾人事业支出	29.12	28.47	0.65
2081901	城市最低生活保障金支出	0.07	0.07
2081902	农村最低生活保障金支出	0.43	0.43
2082202	基础设施建设和经济发展	2.24		2.24
2082302	基础设施建设和经济发展	4.58		4.58
2082850	事业运行	25.78	25.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	42.15	42.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80
2100408	基本公共卫生服务	7.09		7.09
2100409	重大公共卫生服务	11.58	5.04	6.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.95	105.89	11.06
2100499	其他公共卫生支出	6.32		6.32
2100716	计划生育机构	1.74	1.74
2100717	计划生育服务	0.31	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	279.94	278.38	1.56
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75
2101103	公务员医疗补助	97.73	97.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.94		4.94
2101601	老龄卫生健康事务	0.06	0.06
2109999	其他卫生健康支出	3.80		3.80
2120104	城管执法	8.93		8.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.30		4.30
2120201	城乡社区规划与管理	194.93	194.47	0.46
2120501	城乡社区环境卫生	62.90		62.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	587.86		587.86
2120816	农业农村生态环境支出	36.00		36.00
2130102	一般行政管理事务	3.43		3.43
2130104	事业运行	274.92	274.92
2130108	病虫害控制	29.76		29.76
2130109	农产品质量安全	1.27		1.27
2130111	统计监测与信息服务	0.20		0.20
2130112	行业业务管理	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	0.12		0.12
2130126	农村社会事业	14.08		14.08
2130153	农田建设	28.61	28.61
2130199	其他农业农村支出	108.94		108.94
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	2.81		2.81
2130314	防汛	14.06		14.06
2130399	其他水利支出	10.57		10.57
2130502	一般行政管理事务	4.94		4.94
2130504	农村基础设施建设	200.93	14.80	186.13
2130505	生产发展	572.83	99.99	472.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.33	280.06	71.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.02		277.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.38	872.38
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92		26.92
2130799	其他农村综合改革支出	3.19		3.19
2130999	其他目标价格补贴	0.50		0.50
2139999	其他农林水支出	7.38		7.38
2146804	生态恢复	13.22		13.22
2160299	其他商业流通事务支出	0.50		0.50
2200104	自然资源规划及管理	9.96		9.96
2210105	农村危房改造	1.83		1.83
2210201	住房公积金	134.63	134.63
2240204	消防应急救援	8.51		8.51
2240299	其他消防救援事务支出	8.23		8.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50		7.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市良庆区南晓镇								金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,617.58	一、一般公共服务支出	33	1,155.78	1,155.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.24	2.24
	4		四、公共安全支出	36	4.69	4.69
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.19	36.19
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.42	503.42
	9		九、卫生健康支出	41	598.23	598.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	874.28	268.29	605.99
	12		十二、农林水支出	44	2,886.47	2,886.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.50	0.50
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.96	9.96
	19		十九、住房保障支出	51	136.46	136.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.74	16.74
	23		二十三、其他支出	55	7.50		7.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,231.07	本年支出合计	59	6,232.47	5,618.97	613.49
年初财政拨款结转和结余	28	117.87	年末财政拨款结转和结余	60	116.48	116.48
一般公共预算财政拨款	29	117.87		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,348.94	总计	64	6,348.94	5,735.45	613.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：南宁市良庆区南晓镇						金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,618.97	3,891.03	1,727.95
2010105	人大立法	7.60		7.60
2010108	代表工作	16.39		16.39
2010199	其他人大事务支出	20.64		20.64
2010301	行政运行	834.20	811.59	22.62
2010350	事业运行	40.37	32.31	8.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.86	6.67	66.19
2010507	专项普查活动	2.14		2.14
2010599	其他统计信息事务支出	5.28		5.28
2010650	事业运行	55.15	55.15
2010750	事业运行	8.44	8.44
2012699	其他档案事务支出	0.42		0.42
2013105	专项业务	0.96	0.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	2.52	22.60
2013202	一般行政管理事务	41.78	0.09	41.69
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.24	5.04	15.20
2030601	兵役征集	2.24		2.24
2040602	一般行政管理事务	1.09		1.09
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.60	3.60
2070108	文化活动	2.37		2.37
2070109	群众文化	31.74	28.20	3.54
2070204	文物保护	0.08		0.08
2070308	群众体育	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	1.22	1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	2.27	2.54
2080299	其他民政管理事务支出	17.82	11.26	6.56
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.49	169.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.99	84.17	11.82
2080705	公益性岗位补贴	67.32	67.32
2080799	其他就业补助支出	0.14		0.14
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10
2081199	其他残疾人事业支出	29.12	28.47	0.65
2081901	城市最低生活保障金支出	0.07	0.07
2081902	农村最低生活保障金支出	0.43	0.43
2082850	事业运行	25.78	25.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	42.15	42.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80
2100408	基本公共卫生服务	7.09		7.09
2100409	重大公共卫生服务	11.58	5.04	6.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.95	105.89	11.06
2100499	其他公共卫生支出	6.32		6.32
2100716	计划生育机构	1.74	1.74
2100717	计划生育服务	0.31	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	279.94	278.38	1.56
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75
2101103	公务员医疗补助	97.73	97.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.94		4.94
2101601	老龄卫生健康事务	0.06	0.06
2109999	其他卫生健康支出	3.80		3.80
2120104	城管执法	8.93		8.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.30		4.30
2120201	城乡社区规划与管理	194.47	194.47
2120501	城乡社区环境卫生	60.59		60.59
2130102	一般行政管理事务	3.43		3.43
2130104	事业运行	274.92	274.92
2130108	病虫害控制	29.76		29.76
2130109	农产品质量安全	1.27		1.27
2130122	农业生产发展	0.12		0.12
2130126	农村社会事业	14.08		14.08
2130153	农田建设	28.61	28.61
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	2.81		2.81
2130399	其他水利支出	10.57		10.57
2130502	一般行政管理事务	4.94		4.94
2130504	农村基础设施建设	200.93	14.80	186.13
2130505	生产发展	572.83	99.99	472.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.22	280.06	70.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	274.02		274.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.38	872.38
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.92		26.92
2130799	其他农村综合改革支出	3.19		3.19
2130999	其他目标价格补贴	0.50		0.50
2139999	其他农林水支出	1.97		1.97
2160299	其他商业流通事务支出	0.50		0.50
2200104	自然资源规划及管理	9.96		9.96
2210105	农村危房改造	1.83		1.83
2210201	住房公积金	134.63	134.63
2240204	消防应急救援	8.51		8.51
2240299	其他消防救援事务支出	8.23		8.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市良庆区南晓镇								金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,940.42	302	商品和服务支出	244.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	308.25	30201	办公费	44.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	207.81	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	237.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	396.14	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.49	30206	电费	17.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	84.17	30207	邮电费	15.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	97.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	67.58	30211	差旅费	37.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	134.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	170.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,706.01	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置
30302	退休费	38.51	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1,353.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	5.68	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	26.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	187.00	30231	公务用车运行维护费	15.82	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.13	30239	其他交通费用	30.38	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	121.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	38.14
人员经费合计		3,646.43	公用经费合计					244.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：南宁市良庆区南晓镇						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计			613.49	613.49			613.49
2120801	征地和拆迁补偿支出		569.99	569.99			569.99
2120816	农业农村生态环境支出		36.00	36.00			36.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.50	7.50			7.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市良庆区南晓镇				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：广西南宁市良庆区南晓镇										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.32		15.82		15.82	0.50	16.32		15.82		15.82	0.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市良庆区南晓镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6826.75万元，其中本年收入6518.61万元，较2022年度决算数减少2149.08万元，下降24.79%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入5617.58万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少839.75万元，下降13%，主要原因是乡村振兴等项目支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入613.49万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加128.53万元，增长26.50%，主要原因是项目工作需要增加。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是2023年度无此项收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6．其他收入287.54万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1437.36万元，下降83.33%，主要原因是减少乡村振兴等项目支出。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项收入。

8．上年结转和结余308.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.15万元，下降0.37%，主要原因是使用该部分资金用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）本部门2023年度总支出6826.75万元，其中本年支出6523.01万元，较2022年度决算数减少2144.69万元，下降24.74%。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）1251.4万元：主要用于本部门履行职责而支出的各种行政经费，包括人员工资、福利费以及其他必要的行政经费。较2022年度决算数增加78.25万元，增长6.67%，主要原因是用于发放人员工资、福利等费用增加。

2．国防支出（类）5.01万元：主要用于兵役征集、人民防空、国防教育等方面的支出。较2022年度决算数减少11.89万元，下降70.36%，主要原因是用于兵役征集和其他国防支出经费减少。

3．公共安全支出（类）4.69万元：关于司法办案、消防安全等方面的支出。较2022年度决算数减少0.25万元，下降5.06%，主要原因是公共安全经费支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）40.14万元：主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2022年度决算数减少13.28万元，下降24.86%，主要原因是文化活动减少。

5.社会保障和就业支出（类）529.88万元：主要用于保障南晓镇社会保障和就业支出，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少118.63万元，下降18.29%，主要原因是用于社会保障和就业的支出减少。

6.卫生健康支出（类）598.23万元：主要用于医疗、公共卫生、计划生育、艾滋病防治、新农合等方面的支出。较2022年度决算数减少169.29万元，下降22.06%，主要原因是疫情防控方面的支出减少。

7.城乡社区支出（类）894.92 万元：主要用于镇、村屯社区规划管理、公共设施建设、环境卫生整治等支出。较2022年度决算数减少406.84万元，下降31.25%，主要原因是乡村振兴、基础设施建设、村庄规划等方面的支出减少。

8.农林水支出（类）3014.35 万元：主要用于农林业发展、农村人饮工程、土地确权、农村金融、扶贫产业等支出。较2022年度决算数减少1486.66万元，下降33.03%，主要原因是农村人饮工程、为民办实事方面的支出减少。

9.交通运输支出（类）13.22万元：主要用于公路建设、养护方面等支出。较2022年度决算数减少16.83万元，下降56.01%，主要原因是减少镇区主干道、各村道路建设项目方面的支出。

10.商业服务业等支出（类）0.5万元：主要用于企业开办奖励资金等方面的支出。较2022年度决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加了自贸试验区企业开办奖励的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）9.96万元：主要用于自然资源海洋气象方面的支出。较2022年度决算数减少3.24万元，下降24.55%，主要原因是气象预测和气象灾害防治支出减少。

12.住房保障支出（类）136.46 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4.06万元，下降2.89%，主要原因是人员公积金基数调整。

13.灾害防治及应急管理支出（类）16.74万元：主要用于应急管理、消防安全、自然灾害防治方面的支出。较2022年度决算数增加3.24万元，增长24%，主要原因是2023年灾害较之于2022年增加，应急经费开支增多。

14.其他支出（类）7.5万元：主要用于其他一般公共服务支出。较2022年度决算数增加6.24万元，增长495.24%，主要原因是增加了镇级养老服务场所维修、改造工程等其他一般公共服务支出。

15.年末结转和结余303.74万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数减少5.55万元，下降1.79%，主要原因是减少兰海高速沿线房屋风貌改造、乡村振兴产业等项目预算收入。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5618.97万元，较2022年度决算数减少838.36万元，下降12.98%。其中：基本支出3891.04万元，项目支出1727.94万元。

南宁市良庆区南晓镇2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4002.79万元，支出决算为5618.97万元，完成年初预算的140.38%。

1.一般公共服务支出（类）年初预算为1271.75万元，支出决算为1155.78万元，完成年初预算的90.88%。

2.国防支出（类）年初预算为7万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的32%。

3.公共安全支出（类）年初预算为2.3万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的203.91%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为30.97万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的116.86%。

5.社会保障和就业支出（类）年初预算为371.59万元，支出决算为503.42万元，完成年初预算的135.48%。

6.卫生健康支出（类）年初预算为567.48万元，支出决算为598.23万元，完成年初预算的105.42%。

7.节能环保支出（类）年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8.城乡社区支出（类）年初预算为322.27万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的83.25%。

9.农林水支出（类）年初预算为1239.22万元，支出决算为2886.47万元，完成年初预算的232.93%。

10.交通运输支出（类）年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）年初预算为162.54万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算的83.95%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为26.19万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的63.92%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3891.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1940.43万元，完成年初预算的81.16%。

（二）商品和服务支出244.32万元，完成年初预算的35.18%。

（三）对个人和家庭的补助支出1706.02万元，完成年初预算的42.51%。

（四）资本性支出0.28万元，完成年初预算的4.57%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇2023年度政府性基金预算支出613.49万元，较2022年度决算数增加128.53万元，增长26.50%。其中：基本支出0万元，项目支出613.49万元。

南宁市良庆区南晓镇2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为613.49万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为605.99万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

征地和拆迁补偿支出569.99万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设等支出。

农业农村生态环境支出36万元，主要用于南宁市良庆区南晓镇大满村、那敏村等村庄规划第三期服务费支出。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出7.5万元，主要用于南晓镇敬老院、福里村五保村等5村镇级养老服务场所维修、改造工程款支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区南晓镇2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款 “三公”经费支出16.32万元，完成年初预算的42.52%，比上年减少12.62万元，主要原因是公务用车维护费总体支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.82万元；公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年增加持平，原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排南宁市良庆区南晓镇、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出15.82万元，完成年初预算的47.04%，比上年减少13.12万元，原因是公务用车维护费总体支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展乡村振兴、征地拆迁等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市良庆区南晓镇人民政府、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出15.82万元，平均每辆1.32万元。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的10.53%，比上年减少0.18万元，原因是控制公务接待支出，减少聚集用餐和接待。国内公务接待批次11次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出186.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少136.9万元，降低42.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2022年减少5.51万元，降低2.87%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，公务员人员较2022年减少3人，非参公事业人员减少1人。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额20.89万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出1.92万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额12.28万元，占政府采购支出总额的58.78%，其中：授予小微企业合同金额12.28万元，占授予中小企业合同金额的94.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度187个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1675.21万元，占一般公共预算项目支出总额的96.95%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，资金管理及费用支出严格按照财务制度执行，不存在虚列、挪用等违规行为。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，166个项目评为一等，占项目总数比例88.77%；12个项目评为二等，占项目总数比例6.42%；3个项目评为三等，占项目总数比例1.60%；6个项目评为四等，占项目总数比例3.21%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理整体性系统性不够完善，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是部分工作开展进度较慢，导致某些项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“两站两员”工作经费项目自评得分为99.68分，一等，项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.2万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：“两站两员”建设和基本职能工作顺利开展。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未能按时支付“两站两员”工资。下一步改进措施：持续加大巡查整治，呈现“平安南晓”新形象。

2.部门评价情况。

部门整体支出自评得分97.29分。全年预算数为5996.65万元，执行数为5461.89万元，完成预算的91.08%。绩效目标完成情况：一是完成目标项目支出；二是保证目标的顺利开展。发现的主要问题及原因：部分工作开展进度较慢，导致某些项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：加强项目管理，保障工作高效完成。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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