南宁市良庆区南晓镇卫生和计划生育服务所  2023年度部门决算

第三部分：南晓镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入362.15万元，其中本年收入362.15万元， 较2022年度决算数增加62.98万元，增长21.05%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入362.15万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加62.98万元，增长21.05%，主要原因卫生健康支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出362.15万元，其中本年支出362.15万元， 较2022年度决算数增加62.98万元，增长21.05%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出34.83万元：主要用于社保缴费支出。较2022年度决算数增加9.37万元，增长36.81%，主要原因是调整缴费基数。

2．卫生健康支出316.88万元，主要用于南晓镇卫生和计划生育服务所日常宣传活动、人口统计以及向计生对象发放的各类津贴补贴。较2022年度决算数增加67.22万元，增长26.93%，主要原因是专干待遇增加。

3．住房保障支出10.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.54万元，增长54.19%，主要原因是人员变动和调整缴费基数。

4．农林水支出0万元：主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

7．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南晓镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出362.15万元，较2022年度决算数增加67.22万元，增长26.93%。其中：基本支出346.16万元，项目支出15.99万元。

南晓镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.15万元，支出决算为362.15万元，完成年初预算的87.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为30.02万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的116.02%。

（三）卫生健康支出年初预算为362.97万元，支出决算为316.88万元，完成年初预算的87.30%。

（四）农林水支出年初预算为0.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）住房保障支出年初预算为21.50万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的49.60%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.66万元，完成年初预算的38.61%。预决算差异主要是计生专干及计生协管员支出算到补助类。

（二）商品和服务支出17.89万元，完成年初预算的50.48%。预决算差异主要是办公费减少支出。

（三）对个人和家庭的补助支出184.61万元，完成年初预算的2429%。预决算差异主要是计生专干及计生协管员支出算到补助类。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南晓镇卫生和计划生育服务所2023年度无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南晓镇卫生和计划生育服务所2023年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出4.07万元，完成年初预算的48.39%，比上年增加1.67万元，主要原因是公务用车运行维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算    0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.07万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.07万元，完成年初预算的48.39%，比上年增加1.67万元，原因是公务用车运行维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南晓镇卫生和计划生育服务所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆，全年运行费支出4.07万元，平均每辆1.36万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购服务支出0.36万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的78.31%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.31%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3  辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

本部门未开展部门评价

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

本部门未开展整体支出、项目支出绩效自评

3.绩效再评价情况。

本部门没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。