南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度部门决算

南宁市良庆区那马镇农业服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分：那马镇农业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：那马镇农业服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：那马镇农业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：那马镇农业服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；

（二）负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；

（三）负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；

（四）负责水资源的保护、开发和合理使用，配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；

（五）完成上级主管部门和镇党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

南宁市良庆区那马镇农业服务中心是那马镇人民政府下属单位，是独立会计核算的独立法人机构。

第二部分：那马镇农业服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：南宁市良庆区那马镇农业服务中心无此类预算收支，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：南宁市良庆区那马镇农业服务中心无此类预算收支，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：那马镇农业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入497.94万元，其中本年收入278.56万元，较2022年度决算数减少474.13万元，下降48.78%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入258.08万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少30.69万元，下降10.63%，主要原因是农业农村支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．上级补助收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少463.93万元。

7．其他收入20.49万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加20.49万元。

8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

9．上年结转和结余219.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出497.94万元，其中本年支出278.56万元， 较2022年度决算数减少474.13万元，下降48.78%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出0.95万元：主要用于单位各项业务工作。

较2022年度决算数减少103.16万元，下降99.09 %。主要原因是调整支出科目。

2．社会保障和就业支出36.53万元，主要用于事业单位养老保险、职业年金支出。

较2022年度决算数增加3.60万元，增长10.93%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的养老保险、职业年金支出增加。

3．卫生和健康支出21.11万元，主要用于事业单位公务员医疗补助和医疗保险。

较2022年度决算数增加1.67万元，增长8.59%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位公务员医疗补助，医疗保险支出增加。

4．农林水支出201.48万元，主要用于单位基本支出和农业农村事务支出。

较2022年度决算数减少377.45万元，下降65.20%，主要原因是农业农村事务支出减少。

5．住房保障支出18.49万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

较2022年度决算数增加1.21万元，增长7.00%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位住房公积金支出增加。

6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平。

7．年末结转和结余219.38万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出258.08万元，较2022年度决算数增加减少30.69万元，下降10.63%。其中：基本支出253.69万元，项目支出4.39万元。

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.93万元，支出决算为258.08万元，完成年初预算的92.53%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为40.01万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的91.30%。

（二）卫生和健康支出年初预算为24.35万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的86.65%。

（三）农林水支出年初预算为195.90万元，支出决算为181.95万元，完成年初预算的92.89%。

（四）住房保障支出年初预算为18.67万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的99.04%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出242.20万元，完成年初预算的96.87%。预决算差异主要原因是实际支出的事业单位住房公积金减少。

（二）商品和服务支出6.68万元，完成年初预算的30.99%。预决算差异主要原因是根据实际工作开展情况支付本部门日常办公所需运转经费。

 （三）对个人和家庭的补助支出4.81万元，完成年初预算的115.90%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0.10万元，完成年初预算的1.30%，比上年减少0.62万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.10万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。

公务用车运行支出0.10万元，完成年初预算的1.30%，比上年减少0.62万元，原因是开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市良庆区那马镇农业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.10万元，平均每辆0.03万元。

（三）公务接待费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织1个2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例25.00 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，惠农资金发放工作经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为3.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按农业人口数计算经费达预期目标；按文件要求完成任务，使用经费无违规，达预期目标；按照文件通知要求时间完成任务，达预期目标；发放资金按农业人口计算为3万元，部分达成预期指标并有一定效果。二是效益指标。按补贴标准发放农户种植补贴，提高农户种植积极性，达到预期目标。自评发现的主要问题及原因：项目未能完成支付，因资金紧张当年预算项目资金未支出。

2.部门评价情况。

组织对“良庆区化肥使用减量增效和耕地质量监测工作经费”“耕地地力保护补贴工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出预算执行率75.00%，自评得分97.50分，自评结论为一等。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。