南宁市良庆区大塘镇卫生和计划生育服务所
2023年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
负责提供育龄群众计划生育技术、优生优育及生殖健康服务；承担计生法律法规、优生优育避孕节育相关知识的宣传教育；负责计生专干和计生对象的培训。
二、2023年主要工作任务及目标
完成无偿献血工作、卫生计生监督工作、免费孕前优生健康检查等等。
三、人员构成及编制现状
现有编制7个，在编7人，在岗5人，2人抽调城区。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支情况说明
（一）收入预算说明2023年收入预算总计441.7万元，同比增加158.54万元，上升55.99%。其中：一般公共预算拨款441.7万元，同比增加158.54万元，上升55.99%。增加的原因是：新考录1人，专干待遇补助提高。
（二）支出预算说明2023年支出预算总计441.7万元，其中：基本支出419.5万元，占支出总预算94.97%，同比增加139.34万元，上升49.73%；项目支出22.2万元，占支出总预算5.03%，同比增加19.2万元。支出增加的主要原因: 新考录1人，专干待遇补助提高。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业21.17万元。占支出总预算的4.79%，同比减少1.37万元，下降6.08%。
（2）卫生健康支出399.54万元，占支出总预算的90.46%。
（3）住房保障支出21万元，占支出总预算的4.75%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出419.5万元，占支出总预算的94.97%，同比增加39.34万元，上升49.73%。其中：
工资福利支出预算378.64万元；占基本支出预算90.26%，同比增加251.27万元，上升197.27%。
商品和服务支出预算36.9万元；占基本支出预算8.80%，同比增加17.79万元，上升93.09%。
对个人和家庭的补助支出预算3.97万元；占基本支出预算0.95%，同比减少129.7万元，下降97.03%。
（2）项目支出预算项目支出22.2万元，占支出总预算5.03%，同比增加19.2万元，上升640%。
二、2023年财政拨款收入支出说明
（一）2023年财政拨款收入预算总计2441.7万元。其中：
一般公共预算财政拨款441.7万元，主要是经费拨款；政府性基金财政拨款0万元。
（二）2023年财政拨款支出预算总计441.7万元。
其中：一般公共预算财政拨款441.7万元，其中：基本支出419.5万元，项目支出22.2万元。具体支出预算如下：
1.社会保障和就业21.17万元。主要用于养老保险、职业年金等单位部分支出。
2.卫生健康399.54万元。主要用于人员工资统发等。
3.住房保障支出21万元。主要用于住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）本部门无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.59万元，与2022持平，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算11.59万元；公务接待费预算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2022年持平。
（二）公务用车购置及运行费11.59万元。其中：
公务用车购置0万元。（与2022年持平）。
公务用车运行11.59万元。（与2022年持平）。
（三）公务接待费0万元，与2022年持平。
第三部分：2023年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：本单位无下级机构。
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费0万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产总体情况
我单位资产总额38.14万元，其中：流动资产17.12万元，固定资产21.02万元。
（五）2023年项目预算绩效说明
2023年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款22.2万元，分别是：卫生和计生宣传工作经费预算金额30000元和村级卫计专干2022年待遇补助补差192000元。
第四部分：专业名词解释。
