南宁市良庆区六里路小学
2024年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责和2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
实施小学学历教育。南宁市良庆区六里路小学为南宁市良庆区教育局2022年秋季学期新举办的公立小学，承担九年义务教育的小学教育工作。主要职责是认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。
（二）2024年主要工作任务
本校由南宁市良庆区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施六年制小学教育的全日制教育机构。
学校面向服务半径招生，招生对象年满六周岁的适龄儿童。学校全面贯彻国家教育方针，全面提高教育教学质量，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义现代化事业的建设者和接班人。
学校注重发挥在学校管理、教育教学等方面的实验、示范作用，打造最具民族特色校园，打造最具实力的民族特色课堂，打造最具魅力体艺教育。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
我校的单位性质为财政全额拨款的事业单位，是一所公益二类的学校。内设机构分别有：校长办公室、党政办、总务处、教务处、德育处、科研处及财务室。
2. 所属单位
我校只有本级一个单位，无所属单位。
（二）部门预算单位构成
我校仅有南宁市良庆区六里路小学本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
编制核定数为31个，事业编制9个，控制数编制22个。
（二）人员构成
目前在职在编教师有8人，控制数教师22人，临聘教师30人，中广信后勤人员24人，学生人数为917人。
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款为840.69万元。
2. 政府性基金预算拨款为0元。
3. 国有资本经营预算拨款为0元。
（二）2024年部门支出预算总体情况
1. 2024年当年支出预算共840.69万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出：668.71万元；
（2）社会保障和就业支出：85.80万元；
（3）卫生健康支出：33.21万元；
（4）住房保障支出：52.97万元。
2. 2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算：748.31万元
①工资福利支出：721.02万元；
②商品和服务支出：27.28万元；
（2）项目支出预算92.38万元，为2024年中广信后勤人员工资福利及社保费用92.38万元。
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明
2024年一般公共预算收入预算840.69万元，比2023年预算591.78万元增加248.91万元，同比增长42.06%。收入预算增加的主要原因是：2024年我校学生人数增多，同时教职工人数也相应增多。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算840.69万元，其中：一般公共预算收入预算840.69万元，本校无政府性基金预算收入预算，本校无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算840.69万元，其中：一般公共预算支出预算840.69万元，本校无政府性基金预算收入预算，本校无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为668.71万元，主要用于：人员经费、公用经费等开支。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）单位部份预算数为57.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单位部份预算数为28.60万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）单位部份预算数为24.31万元，主要用于：事业单位医疗。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）单位部份预算数为8.90万元，主要用于：公务员医疗补助。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单位部份支出52.97万元，主要用于支付教职工住房公积金等费用。
2. 政府性基金预算支出预算
本校无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本校无国有资本经营预算支出。
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
本校无全口径“三公”经费支出预算。
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
本校无一般公共预算“三公”经费支出预算。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本校无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年安排政府采购预算92.38万元，同比增加35.25万元，增长61.70%，增加的原因主要是：我校随着学生人数的增多，相应的后勤保障人员的需求增多。其中服务项目采购预算92.38万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2024年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额92.38万元，主要是购买中广信后勤人员的服务92.38万元。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我校资产总量为261.14万元。（1）流动资产105.53万元，其中货币资金101.51万元，主要是未分配的学生课后服务劳务费及代收的职工公积金个人部分等；预付账款4万元，是年底预支的电费，其他应收款0.02万元是垫付的教职工社保差额；（2）非流动资产155.60万元，其中固定资产原值152.11万元，固定资产累计折旧3.10万元，固定资产净值149.01万元，主要为我校办公设备、教学设备等；无形资产原值6.69万元，无形资产累计摊销0.10万元，无形资产净值6.59万元，主要为我校的信息软件等无形资产。我校没有超过100万元及以上的大型资产。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，涉及金额92.38万元，项目资金来源为一般公共预算拨款。
1.中广信后勤人员有24人，需要财政配套资金92.38万元，用于工资福利及社保费用支出。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 项目绩效目标公开表
