目录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区那陈镇水产畜牧兽医站主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况
（二）2024年部门支出预算总体情况
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区那陈镇水产畜牧兽医站主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
1. 负责宣传国家畜牧兽医法律法规；
2. 负责畜牧生产新技术推广、品种改良、种草养畜工作；
3. 负责畜牧生产统计工作；
4. 负责辖区内重大动物疫病强制免疫的免疫质量、疫病监测，负责消毒工作的技术指导，负责病死畜禽无害化处理的技术指导，规模化养殖场动物防疫监控，负责疫情报告工作；
5. 负责兽医新技术推广和农村兽医、阉兽人员日常管理；
6. 负责辖区内兽药、饲料经营的日常管理；
7. 负责辖区内产地检疫、屠宰检疫、市场检疫工作；
8. 负责站内职工政治思想、队伍建设、经营管理
（二）2024年主要工作任务
1. 协助乡镇政府制定发展畜牧业的计划、规划，进行生产统计，制定技术推广计划；
2. 畜禽疫病免疫接种、检疫、消毒、化验诊断、监督、检查等；
3. 畜禽品种生产、供应、配种、改良等；
4. 屠宰场的检疫、管理、监护等；
5. 开展技术培训、讲座、咨询、信息等服务，开展技术示范与指导；
6. 承担上级下达的技术推广任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
本级单位是公益一类事业单位、全额财政经费管理方式，无内设机构。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有县本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2024年有七个编制数，七人在编。
（二）人员构成
南宁市良庆区那陈镇水产畜牧兽医站人员编制总数为7人，其中行政编制0人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职1人，事业在职6人，离退休人员2人（其中离休2人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款156.47万元。
2.政府性基金预算拨款无。
3.国有资本经营预算拨款无。
（二）2024年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1.2024年当年支出预算156.47万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出23.94万元。
（2）卫生健康支出13.16万元。
（3）农林水支出108.80万元。
（4）住房保障支出10.57万元。
2.2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出140.78万元。
②商品和服务支出10.69万元。
③对个人和家庭的补助0万元。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出5万元。
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明
2024年一般公共预算收入预算156.47万元，比2023年预算138.93万元增加17.54万元，同比增长12.63%。收入预算增加的主要原因是：2024年在编工作人员工资福利提高，需要支付职工工资薪金增加。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
1．2024年部门财政拨款收入预算156.47万元，其中：一般公共预算收入预算156.473万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算156.47万元，其中：一般公共预算支出预算156.47万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）农林水支出（类）预算数为108.80万元，主要用于：人员的工资待遇和日常工作经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为2.80万元，主要用于：退休人员生活补助、物业费补助等之支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.09万元，主要用于：在职人员机关养老保险缴费单位部分的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.05万元，主要用于：在职人员职业年金缴费单位部分的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.99万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费单位部分的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.17万元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助缴费单位部分的支出。
（7）住房保障支出（类）行政事业住房公积金（款）住房公积金（项）预算数为10.57万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费单位部分的支出。
2.本部门无政府性基金预算支出
3.本部门无国有资本经营预算支出
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.59万元（全口径），其中：会议费支出预算0.38万元，培训费支出预算0.21万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.59万元。
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.59万元，比2023年预算0.63万元减少了0.04万元，同比下降6.34%。其中：
会议费支出预算0.38万元，比2023年预算0.42万元减少0.04万元，同比下降了9.52%，增加的原因主要是：（1）需要多次召全体村级防疫员会议，从全年5次减少到4次，用于解决春秋季重大动物疫病防控工作中遇到的问题和总结标点符号重复！
培训费支出预算0.21万元，比2023年预算0.21万元增加0万元，同比增长0%。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算0万元，比2023年预算0万元，增加0万元，增长0%，与2023年持平。
（二）政府采购情况
2024年安排政府采购预算0万元，比2023年预算0万元，增加0万元，增长0%，与2023年持平。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门拥有固定资产3.39万元，其中：（1）有房产一栋于2000年投入使用，来源于上级调拨；（2）用于存储疫苗冰箱1台；（3）办公用电脑台式机4台、笔记本1台及打印机5台，其中两台台式电脑和笔记本以及三台打印机是上级调拨给予使用。
（五）预算绩效管理情况
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额7万元，其中：一般公共预算支出7万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）项目名称：春秋季重大动物疫病防控工作，预算金额2万元，资金来源于本级一般公共预算。
（2）项目名称：防控非洲猪瘟消毒灭源专项工作，预算金额5万元，资金来源于本级一般公共预算。
2.整体绩效目标管理部门，请简要说明。
（1）开展春秋季高重大动物疫病专项行动；主要工作内容为疫情排查、疫情监测、集中免疫、无害化处理、动物疫病采样检测等，保障辖区内所有的村（社区）不发生重大动物疫病。
（2）对曾经有非洲猪瘟的养殖场（户）、病死动物收集（掩埋）点等非洲猪瘟高风险点全面消毒，拔除高风险点。对其他生猪养殖场（户）家猪野猪疫情交叉传播风险区域等场点、环节、区域开展集中消毒，消除污染源。通过开展拔点灭源除污染行动，消灭非洲猪瘟传染源和污染源，切断传播途径，降低疫情发生的风险，为非洲猪瘟防控打下良好基础。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南宁市良庆区那陈镇水产畜牧兽医站2024年部门预算表
