南宁市良庆区那马镇农业服务中心
2025年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行党和国家农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；
（2）负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；
（3）负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；
（4） 负责水资源的保护、开发和合理使用，配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；
（5）完成上级主管部门和镇党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
我单位为全额拨款事业单位，单位类别为公益一类事业单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有良庆区那马镇农业服务中心部门本级。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有良庆区那马镇农业服务中心本级一个二级预算单位。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款收入218.63万元
2.政府性基金预算拨款收入0万元
3.国有资本经营预算拨款收入0万元
4.财政专户管理资金预算拨款收入0万元
5.单位资金预算拨款收入0万元
（二）2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出34.30万元；
（2）卫生健康支出19.87万元；
（3）农林水支出149.04万元；
（4）住房保障支出15.42万元。
2.2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算217.13万元，其中：
①工资福利支出预算197.71万元
②商品和服务支出预算14.50万元
③对个人和家庭的补助预算4.92万元
（2）项目支出预算1.50万元，其中：
商品和服务支出预算1.50万元
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算218.63万元，比2024年预算280.61万元减少61.98万元，同比下降22.10%。收入预算减少的主要原因是：机构改革编制数调整，人员调出3名。
2025年一般公共预算支出预算218.63万元，比2024年预算280.61万元减少61.98万元，同比下降22.10%。支出预算减少的主要原因是：机构改革编制数调整，人员调出3名。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算218.63万元，其中：一般公共预算收入预算218.63万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算218.63万元，其中：一般公共预算支出预算218.63万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
其中：一般公共预算财政拨款218.63万元，其中：基本支出217.13万元，项目支出1.50万元。具体支出预算如下：
（1）社会保障和就业支出34.30万元。主要用于行政事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险缴费支出。
（2）卫生健康支出19.87万元。主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（3）农林水支出149.04万元。主要用于农业、农机及水利和农村公共服务运行、农业综合开发等支出。
（4）住房保障支出15.42万元。主要用于职工缴纳住房公积金等支出。
（5）项目支出预算1.50万元，其中：商品和服务支出预算1.50万元
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.7万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.70万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.70万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算2.70万元，与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门属于事业单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购预算安排。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门资产总额44.16万元，其中：流动资产2.82万元，固定资产41.34万元。截至2024年12月31日，本部门无车辆。
（五）预算绩效管理情况
2025年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1.50万元，其中：一般公共预算支出1.50万元，商品和服务支出预算1.50万元
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）“非粮化”图斑整治工作经费，一般公共预算支出1.00万元用于“非粮化”图斑整治工作项目，保障“非粮化”图斑整治工作正常开展。
（2）河长制工作经费，一般公共预算支出0.50万元用于河长制工作项目经费，保障河长制工作正常开展。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.2025年度部门整体绩效申报表
